第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南美术馆是湖南省文联下属的公益一类事业单位，2019年9月正式开馆，2020年1月起实行财务独立核算。湖南美术馆编制50人，占地面积50000多平方米，建筑面积24700多平方米，其中展厅总面积7200平方米，展线可达1800延米，最大展厅面积近1000平方米，展厅最高净空8米，采用国家重点美术馆标准进行展览流线规划和国际一流专业美术馆智能化灯光系统设计，是集展览陈列、收藏保护、学术研究、教育推广、对外交流、文化服务等功能于一体的现代化、综合性美术馆。

（一）职能职责。

开展美术、书法作品的收藏和保护工作；收集我省美术界的文献资料；研究湖南美术创作；定期策划和组织美术作品陈列展览；开展美术公共教育与服务活动；组织开展与国内外美术馆的展览合作、学术交流活动；开展网上美术馆建设；指导全省美术馆业务开展等。

（二）机构设置。

湖南美术馆内设机构7个：办公室、策划部、展览部、典藏部、学术研究与艺术交流部、公共教育与宣传推广部、后勤保障部。

二、预算单位构成

湖南美术馆无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3784.65万元，其中，一般公共预算拨款3355.88万元，上年结转结余428.77万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及纳入专户管理的非税收入等。收入较去年增加21.2万元，主要是因为2024年新进人员6人，人员经费增加。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算3784.65万元，其中，教育支出2万元，文化旅游体育与传媒支出3714.65万元，住房保障支出68万元。支出较去年增加21.2万元，主要是因为2024年新进人员6人，人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3784.65万元，其中，教育支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出3714.65万元，占98.15%；住房保障支出68万元，占1.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2166.8万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1617.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展资金，其中：业务工作经费支出868.07万元，主要用于美术馆作品收藏、策划展览活动、公共文化教育活动和馆刊等方面；运行维护经费支出77.17万元，主要用于美术馆通用设备、家具用具购置、室外景观提质项目等方面；其他事业发展资金支出672.61万元，主要用于美术馆举办策划展览活动、公共文化服务体系建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本单位运行经费1543.8万元，比上年预算增加13.6万元，上升0.89%，主要是安保服务费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费8万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.9万元，主要是公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员培训和消防专业知识培训，人数441人次，内容为公共科目和专业科目、消防安全演练及培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额　1231.58万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1231.58万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3355.88万元，其中，基本支出2166.8万元，项目支出1189.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算表

附件：2025年单位预算表 document_news_content_67cfe819777a0.xlsx（点击蓝色链接部分下载表格查看）